沐子深 发表于 2024-2-19 15:59:18

增值税收入因会所按新准则确认收入，导致增值税未申报...

我公司是一家工程施工企业，在2022年期间以开具发票确认了1.8亿的收入。在2023年会所进驻以后，会所根据新的会计准则以《工程施工验收报告》重新确认了收入，收入为2.3亿，导致有5千万收入没有在2022年进行增值税申报。这样的情况导致增值税申报收入为1.8亿，企业所得税申报收入为2.3亿，这样的情况是合理的吗？处理方式是什么？
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